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索引号 1150000000927629XA/2017-02819 发笔墨号 发布机构 澳洲幸运5平台 主题分类 交通 成文日期 2018-08-25 发布日期 2018-08-25 文体分类 财务估算、决算

zhongqingshijiaotongweiyuanhui2016nianjubujuesuanhuanjingshenming

   一、局部根基环境
    重庆市交通委员会是在2000年当局机构鼎新中,按照市委、市当局理顺交通办理体系体例,构建大交通综合运输体系的思绪,对原澳洲幸运5平台 、公用局、经委交通处、计委交通战备办、口岸办理局等机谈判局部停止整合,组建建立了重庆市交通委员会(以下简称市交委)。
   
(一) 本能机能职责。
    按照“三定”打算,市交委首要有以下职责:
    1、贯彻履行交通运输法令、律例、规章和方针政策,草拟触及交通成长的处所性律例、规章,拟定有关的实行细则、办理划定和鼎新打算,并监视履行;担任交通运输经济运转监测,研讨交通运输业成长趋向和严重题目;指点交通行业的体系体例鼎新和打算调剂。
    2、订定全市综合交通成长计谋,构建综合交通运输收集;会同有关局部构造体例综合交通运输打算、综合交通建设打算和公路旱路交通中持久打算,并构造实行;构造体例公路建设、航运成长、口岸打算、岸线操纵、关键站场、运力调剂等专项打算,并构造实行;担任交通行业综合统计使命;到场订定物流业成长计谋和打算,订定有关政策和规范并监视实行。
    3、综合均衡全市交通运力,构建全市综合交通运输体系;构造公路、水运、大众客运、轨道交通等各种运输体例,调和中间垂直办理的海事、民航、邮政、铁路等办理机构的涉地相干使命。
    4、承当全市面路、旱路运输市场羁系责任;构造拟定途径、旱路运输有关政策、准入轨制、技术规范和运营规范,并监视实行;指点城乡客运及有关举措措施打算和办理使命,指点出租汽车行业办理使命。
    5、承当长江水域以外处所水域交通宁静羁系责任,指点及调和全市水上交通管束、船舶及相干水上举措措施查验、挂号和避免净化、救济打捞、通讯导航及风险品运输监视办理使命;担任和调和海员办理有关使命;担任处所办理水域水上交通宁静变乱、船舶及相干水上举措措施净化变乱的应急措置,依法构造或到场变乱查询拜访措置使命。
    6、担任提出全市公路、旱路牢固资产投资规模和标的目的、财务性资金支配定见,按市当局划定权限审批和批准打算内和年度打算规模内牢固资产投资名目;担任所属单位国有资产的监视办理。
    7、承当全市公路、旱路建设市场羁系责任;订定公路、旱路工程建设相干政策、轨制和技术规范,并监视实行;构造调和全市高速公路、处所公路、口岸、船埠、航道、关键站场等交通根本举措措施建设的工程品质和宁静出产监视办理使命,并指点其养护和掩护;监视交通建设名目招招标勾当;担任免费公路办理。
    8、承当交通运政、路政、港航、高速公路法律办理使命的构造、指点、调和和监视责任;构造和监视全市通车高速公路运政、路政的行政法律和交通宁静办理使命。
    9、鞭策交通行业科技前进,担任新技术、新工艺和新资料在交通行业的推行和操纵;指点公路、旱路行业环境掩护和节能减排使命;构造和办理交通运输行业的信息化建设;指点交通行业职业妙技和培训使命。
    10、指点公路、旱路行业宁静出产和应急办理使命;调和全市交通严重、出格严重突发大众事务的应急办理和措置;按划定构造调和重点物质、告急客货运输和岑岭客运;承当交通国防带动有关使命。
    11、担任交通行业对外互换使命,指点操纵外资使命;构造展开国际互换协作。
    12、承当交通行业精力文化建设责任,担任交通行业宣扬使命。
   
(二)机构设置。
    归入重庆市交通委员会局部决算的单位首要是重庆市交通委员会构造本级及部属的8个二级奇迹单位15个三级奇迹单位构成,详细明细以下: 重庆市交通委员会构造、重庆市公路局(包罗重庆市公路局构造、重庆市车渡办理站、重庆市公路局职工培训中间、重庆市公路养护办理段4个三级估算单位)、重庆市交通行政法律总队(包罗重庆市交通行政法律总队构造、直属支队、4个高速公路支队6个三级估算单位,下设40个下层法律大队)、重庆市面路运输办理局、重庆市港航办理局(包罗重庆市港航办理局构造、重庆市嘉陵江航道办理段、重庆市乌江航道办理段、重庆市合川航道办理段、重庆市铜梁船闸办理所、重庆市港航办理局直属处6个三级估算单位)、重庆市交通干部学校、重庆市交通运转监测与应急调剂中间、重庆市交委构造后勤办事中间、重庆市交通委员会工程品质宁静监视局。
   
二、局部决算环境申明
   (一)收入收入决算整体环境申明
    市交委2016年度收入算计(含用奇迹基金填补出入差和年头结转节余)1,303,860.61万元,收入算计(含节余分派和年底结转节余)1,303,860.61万元。与2015年决算数比拟,出入削减275,890.49万元、降落17.46%,首要缘由是财务拨款削减。
    市交委2016年昔时收入算计1,205,967.66万元,此中: 财务拨款收入806,018.77万元,占66.84%;奇迹收入4,374.38万元,占0.36%;运营收入232.40万元,占0.02%;其余收入395,342.10万元,占32.78%。
    市交委2016年度昔时收入算计1,237,889.51万元,此中: 根基收入59,981.43万元,占4.85%;名目收入1,177,685.59万元,占95.14%;运营收入222.48万元,占0.02%。
    市交委2016年度年底结转和节余63,651.57万元,较上年削减34,701.83万元,首要缘由是我委加大了估算履行催促力度和财务拨款收入削减。
   
(二)财务拨款收入收入决算整体环境申明
    市交委2016年度财务拨款收入806,018.77万元,较上年决算数削减251,728.76万元,降落23.80%,首要缘由是财务削减了拨款总盘子。较年头估算数增添124,393.29万元,增添18.25%。首要缘由是年中追加支配根本举措措施建设专项收入估算114,773.46万元及职员根基收入估算7865.63万元。
    市交委2016年度财务拨款收入819,935.53万元,较上年决算数削减228,386.45万元,降落21.79%,首要缘由是财务拨款削减响应收入也削减。较年头估算数增添102,309.82万元,增添14.26%。首要缘由是局部收入年头未请求财务拨款估算,而是按划定经由过程操纵之前年度财务拨款结转和节余资金处理。
    市交委2016年度财务拨款收入首要用于以下方面: 普通大众办事收入2.70万元,占0.00%,较年头估算数增添2.70万元,首要缘由是年中追加构造人事收入2.7万元;国防收入1.13万元,占0.00%,较年头估算数削减22.87万元,首要缘由是局部交通战备名目未履行;教导收入7.67万元,占0.00%,较年头估算数增添0.00万元;社会保证与失业收入9,233.94万元,占1.13%,较年头估算数增添982.83万元,首要缘由是奇迹单位养老保险等调标追加收入估算;医疗卫生与打算生养收入1,976.55万元,占0.24%,较年头估算数增添1.42万元;节能环保收入379.50万元,占0.05%,较年头估算数增添379.50万元,首要缘由是年中追加交通节能环保专项收入;城乡社区收入39,186.72万元,占4.78%,较年头估算数增添19,186.72万元,首要缘由是年中追加根基建设名目收入估算;交通运输收入766,941.06万元,占93.54%,较年头估算数增添81,783.97万元,首要缘由是年中追加根基建设名目收入估算;住房保证收入2,206.26万元,占0.27%,较年头估算数削减4.45万元,首要缘由是职员变化削减。
   
(三)普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明
    市交委2016年度普通大众财务拨款根基收入52,999.68万元。此中: 职员经费42,960.67万元,较上年增添6,104.67万元,首要缘由是增人增资及奇迹单位离退休职员养老人为、年关奖调标等。职员经用度途首要包含根基人为、补贴补贴、奖金、社会保证缴费、绩效人为等。公用经费10,039.01万元,较上年增添1,493.72万元,首要缘由是收入名目增添及物价下跌,但较年头估算削减106.75万元。公用经用度途首要包含办自费、印刷费、征询费、手续费、维修(护)费、交通费等。
   
三、“三公”经费环境申明

   (一)“三公”经费收入总额环境

    2016年度市交委“三公”经费收入总计3,317.59万元,较年头估算数削减234.78万元,较上年收入数削减1,904.33万元,首要缘由一是当真贯彻落实中间八项划定精力和厉行节俭请求,按照只减不增的请求从严节制三公经费,整年三公经费现实收入较上年估算和决算均有所降落。二是我委严酷落实公车操纵划定,严禁公车私用,公车运转掩护本钱降落。三是强化公事欢迎收入办理,严酷遵照公事欢迎开销规模和开销规范,严酷节制陪餐人数,对应由欢迎工具承当的用度一概由欢迎工具自行付出,公事欢迎费大幅降落。四是进一步规范因公出国(境)勾当,严酷节制因公出国(境)勾当及用度。
   
(二)“三公”经费分项收入环境

    2016年度市交委因公出国(境)用度38.14万元,首要是用于中新协作名目洽商等,用度收入较年头估算数削减43.06万元,首要缘由是局部出国是宜被打消,较上年收入数增添2.29万元,根基与上年持平。

    公事车采办费0.00万元,较上年收入数削减128.26万元,首要缘由是严酷落实公车鼎新,未采办新的公事用车。

    公事车运转掩护费3,124.27万元,首要用于交通法律、途径宁静保证检验、执勤、巡查及秘密文件互换等使命所需车辆的燃料费、维修费、保险费等,用度收入较年头估算数削减13.37万元,较上年收入数削减1,772.29万元,首要缘由是严酷节制了公车运转掩护本钱,在保证法律执勤用车的环境下尽可能削减平常巡查等其余公事用车。

    公事欢迎费155.18万元,首要用于欢迎交通部和国际其余省市交通厅到我单位调研进修及接管相干局部查抄指点使命产生的欢迎收入,用度收入较年头估算数削减178.35万元,较上年收入数削减6.07万元,首要缘由是严酷遵照公事欢迎开销规模和开销规范,严酷节制陪餐人数,对应由欢迎工具承当的用度一概由欢迎工具自行付出,公事欢迎费在欢迎批次和人次增添的环境下仍有所降落。

   (三)“三公”经费什物量环境

    2016年市交委因公出国(境)总计8个团组,13人;公事用车采办0辆,公事车保有量为957辆;国际公事欢迎699批次,10,155人,此中: 国际外事欢迎0批次,0人;国(境)外公事欢迎0批次,0人。2016年市交委人均欢迎费152.81元,车均采办费0.00万元,车均掩护费3.26万元。

   四、其余须要申明的事变

   (一)构造运转经费环境申明。2016年市交委委属体系构造运转经费收入8,081.61万元,构造运转经费首要用于开销办自费、公事车运转掩护费、信息收集采办更新费、专业技术装备采办掩护费等。构造运转经费较2015年增添1,842.17万元,增添29.52%,首要缘由是委属参公奇迹单位新增职员及人为调标形成。

   (二)国有资产占用环境申明。停止2016年12月31日,市交委共有车辆989辆,此中,部级带领干部用车0辆、普通公事用车937辆(含交通法律车辆813辆)、普通法律执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其余用车49辆(首要为路况检测车、救济拖车、公路养护洒水车及货车等)。单价50万元以上通用装备46台(套),单价100万元以上公用装备39台(套)。
   
(三)当局推销收入环境申明。2016年市交委当局推销收入总额2,581,621.34万元,此中: 当局推销货色收入7916.12万元、当局推销工程收入2,572,207.87万元、当局推销办事收入1497.35万元。首要用于推销交通根本举措措施建设工程及配套办事等。
   
四)估算绩效办理环境申明。决算显现,市交委2016年根基实现了年头编报的名目估算绩效方针,但未对一切名目展开整体绩效评估,仅拔取了触及民生的撤并村公路名目停止重点绩效评估,评估成果显现该名目政策公道,现实建设使命实现较好,农人自动性和对劲度较高,到达了预期的惠民利民结果。
   
五、专业名词诠释
   (一)财务拨款收入: 指本年度从本级财务局部获得的财务拨款,包含普通大众估算财务拨款和当局性基金估算财务拨款。
   
(二)奇迹收入: 指奇迹单位展开专业营业勾当及其帮助勾当获得的收入;奇迹单位收到的财务专户现实核拨的教导免费等资金在此反应。
   
(三)运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。
   
(四)其余收入: 指单位获得的除“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入,包含未归入财务估算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、捐献收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、发出已核销的应收及预支金钱、没法偿付的敷衍及预收金钱等。各单位从本级财务局部以外的同级单位获得的经费、从非本级财务局部获得的经费,和行政单位收到的财务专户办理资金填列在本项内。
   
(五)用奇迹基金填补出入差额: 指奇迹单位在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”等缺乏以支配昔时收入的环境下,操纵之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单位昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。
   
(六)年头结转和节余: 指单位上年结转本年操纵的根基收入结转、名目收入结转和节余、运营节余。不包含奇迹单位净资产项下的奇迹基金和公用基金。
   
(七)节余分派: 指单位昔时节余的分派环境。按照《对于奇迹单位提取公用基金比例题目的告诉》(财教
〔2012〕32号)划定,奇迹单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%之内肯定,国度还有划定的从其划定。

   (八)年底结转和节余: 指单位结转下年的根基收入结转、名目收入结转和节余、运营节余。不包含奇迹单位净资产项下的奇迹基金和公用基金。
   
(九)根基收入: 指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员经费和公用经费。此中: 职员经费指当局出入分类经济科目中的“人为福利收入”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局出入分类经济科目中除“人为福利收入”和“对小我和家庭的补贴”外的其余收入。
   
(十)名目收入: 指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。
   
(十一)运营收入: 指奇迹单位在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。
   
(十二)“三公”经费: 指用普通大众估算财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转掩护费、公事接 待费。此中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办费反应单位公事 用车采办收入(含车辆采办税);公事用车运转掩护费反应单位按划定保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反 映单位按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
   
(十三)构造运转经费: 为保证行政单位(含参照公事员法办理的奇迹单位)运转用于采办货色和办事等的各项公用 经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常掩护费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理 费、公事用车运转掩护费和其余用度。
   
(十四)人为福利收入(收入经济分类科目类级): 反应单位开销的退职职工和体例外持久聘请职员的各种休息人为,和为上述职员交纳的各项社会保险费等。
   
(十五)商品和办事收入(收入经济分类科目类级): 反应单位采办商品和办事的收入(不包含用于采办牢固资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。
   
(十六)对小我和家庭的补贴(收入经济分类科目类级): 反应用于对小我和家庭的补贴收入。
   
(十七)其余本钱性收入(收入经济分类科目类级): 反应非各级成长与鼎新局部集合支配的用于采办牢固资产、计谋性和应急性储蓄、地盘和有形资产,和构建根本举措措施、大型补葺和财务撑持企业更新革新所产生的收入。
   
六、决算公然接洽体例及信息反应渠道
    决算公然信息反应渠道: 市交委财务处
    接洽体例: 023-89183099

收入收入决算总表

                                                          公然01表

局部: 重庆市交通委员会               金额单位: 万元

    备注: 本表反应局部本年度普通大众估算财务拨款和当局性基金估算财务拨款的总出入和年底结转节余环境。

 收入决算表

                                                               公然02表

局部: 重庆市交通委员会                               金额单位: 万元

       备注: 本表反应局部本年度获得的各项收入环境。

收入决算表

                                                               公然03表

局部: 重庆市交通委员会                         金额单位: 万元

           备注: 本表反应局部本年度各项收入环境。

 

财务拨款收入收入决算总表

                                                          公然04表

局部: 重庆市交通委员会                         金额单位: 万元

    备注: 本表反应局部本年度普通大众估算财务拨款和当局性基金估算财务拨款的总出入和年底结转节余环境。

普通大众估算财务拨款收入决算表

                                                               公然05表

局部: 重庆市交通委员会                       金额单位: 万元

 备注: 本表反应局部本年度普通大众估算财务拨款现实收入环境。

 

普通大众估算财务拨款根基收入决算表

                                                             公然06表

局部: 重庆市交通委员会                      金额单位: 万元

备注: 本表反应局部本年度普通大众估算财务拨款根基收入明细环境。

 

当局性基金估算财务拨款收入收入决算表

                                              公然07表

局部: 重庆市交通委员会                         金额单位: 万元

备注: 本表反应局部本年度当局性基金估算财务拨款收入收入及结转节余环境。

 

局部决算相干信息统计表

                                                      公然08表

局部: 重庆市交通委员会                   金额单位: 万元

    备注: 年头估算数为“三公”经费年头估算数,决算数是包含昔时财务拨款估算和之前年度结转节余资金支配的现实收入。

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